集团 AI 激励项目 · 内部路演
面料开发
全链路成本可视化
把每一次开发投入，追到款式、订单与利润。
47万
当前年化面料开发成本
8周
MVP 验证周期
3源
核心数据源
面料开发
01 · Why now
问题不是看不见成本，而是无法把投入和结果连起来
02 / 09
9,000
元 / 周 · 当前设计部面料开发费用
设计团队扩张后，开发投入从“买手费用”变成了持续发生的面料成本；按当前趋势年化约 47 万元。
断点
开发投入×款式信息×销售产出
高单价面料无效调样频繁发生，沉没成本无法追溯，也没有统一的投入产出评估。
02 · The chain
先建立一条可对账的数据链，再谈智能决策
03 / 09
››››
面料开发：先把投入记录变成可追溯事实
每日同步飞书面料库新增记录，保留原始记录与同步时间；任何后续指标都能回到这条源数据。
款号设计师面料类型开发费用开发日期
≥90%
主数据关联率（MVP）
≤5%
自动统计误差率
T+1
结果更新时效
现状核验：已有产品、下单和销售资产；面料表的设计师/开发费用字段、销售数据的款号粒度仍需在 W01–02 确认。
03 · MVP design
MVP 只做一件事：每天把可验证的结果送到业务手里
04 / 09
数据层 / Sources
飞书面料 / 提报表面料、款号、进度；开发费用字段待确认
飞书产品信息表品类 · 系列 · 季节 · 上市
井唐数字销售数据下单、收入、利润；款号粒度待确认
→
计算层 / Rules
主数据标准化款号 canonical ID · 去重 · 回补
指标计算使用率 · 成功率 · ROI · 周期
质量监控缺失 · 延迟 · 对账 · 告警
→
展示层 / Outputs
飞书多维表可追溯的明细与汇总
日报 / 周报按角色推送，T+1 更新
决策看板设计师 · 品类 · 面料
唯一事实原始记录不可覆盖，保留同步时间
可对账自动结果与手工样本逐条比对
可回补支持历史数据重跑与失败重试
可退出AI 延后，规则报表仍可独立运行
04 · Delivery gates
8 周内完成验证，24 周再决定是否加 AI
05 / 09
当前闸门：先证明数据能对上，再讨论智能化。
一期验收：链路打通 + 结果可信
关联率 ≥ 90% 只是起点；还要拆开看主数据匹配率、销售回传及时率和有效观察期覆盖率，避免把“尚未上市”误判成失败。
24 周
全量上线与 AI 深化的最长周期05 · Measurement
指标先统一口径，才能让结论能被复核
06 / 09
核心指标 / Core
60%+
开发成本使用率目标
不是“命中款数”，而是“命中款对应的开发费用占比”。
不是“命中款数”，而是“命中款对应的开发费用占比”。
基线必须使用项目组历史数据建立；行业 30% 只能作为待验证参考，不能直接当成事实。
下单款式开发费用 ÷ 总开发费用
衡量投入金额被最终下单款式“承接”的比例；需明确面料复用、共享样品和改号的分摊规则。
指标业务含义验收数据
开发总投入周期内面料开发费用总和原始记录可追溯
下单款式占比下单款式数 ÷ 开发款式数按成熟期统计
投入产出比归因利润 ÷ 开发投入利润口径需锁定
06 · Economics
ROI 有吸引力，但必须按全口径预算和真实爬坡计算
07 / 09
保守情景 · 以 47 万元年化开发费测算
-6%
首年综合 ROI
直接节约 9.4 万元，按全口径投入 10 万元计算。
直接节约 9.4 万元，按全口径投入 10 万元计算。
直接节约
9.4 万
库存节约
5 万
效率收益
2 万
年总收益
16.4 万
口径修正：立项书第 6.2 节的 1.5 万元是工具/杂项投入；第 8.2 节的全口径项目预算为 10 万元。此页按 10 万元展示 ROI，正式立项前需统一预算、上线爬坡期和收益归因。
07 · Guardrails
上线的关键风险不在图表，而在主数据和使用边界
08 / 09
款号不是天然可靠的唯一键
同一面料可能复用于多个款式，款式也可能经历改号、颜色/尺码拆分或多次开发。只按款号硬关联，会把共享成本重复计入或误配销售。
上线护栏
建立 canonical ID + 关系表；保留原始键、版本和人工复核队列，先把“匹配率”拆成可解释的质量指标。
08 · Decision
立项建议：先过三个闸门，再扩大范围
09 / 09
GATE 01
数据准备度
确认三源访问权限、款号主数据和至少一个成熟历史 cohort；没有可对账样本，不进入开发。
GATE 02
MVP 证据
8 周内达到关联率、误差率、T+1 和自动报表四项验收；不以“看板上线”替代业务验证。
GATE 03
AI Go / No-go
只有在样本量、标签和基线足够时才做预测；否则保持规则引擎，先积累可用数据。
今天需要批准的范围单一项目组 · 三个数据源 · 设计师/品类两个核心维度 · 8 周 MVP · 10 万元全口径预算待财务确认
批准 MVP 闸门
以数据证据换取二期投入
以数据证据换取二期投入